銅川市總工會 2019年綜合預算說明
[來源︰財務部][作者︰成蕾][發布日期︰2019.03.25]

   一、部門主要職責

  (一)依照有關法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會貫徹黨的路線方針政策和中央關于工會工作的指示,貫徹落實市委、市政府的工作部署,執行全國總工會、省總工會、全市工會代表大會及全委會議確定的工作任務和決議。

  (二)對全面深化改革涉及職工利益格局調整的在重大問題進行調查研究,向市委、市政府反映職工群眾的思想、願望和要求,提出意見和建議;組織開展群眾性經濟技術創新、重點工程勞動競賽、職工培訓和職業技能大賽,推進職工素質建設工程。

  (三)負責全市職工思想政治工作,及時掌握職工隊伍的思想狀況,研究提出加強和改進的措施;組織開展“中國夢?勞動美”主題宣傳教育,推進培育和踐行社會主義核心價值觀活動;推動發展先進企業文化和職工文化,組織開展職工文化體育活動。

  (四)履行維護職工合法權益的基本職責,參與涉及職工切身利益的政策、法規執行情況的督查落實。推動完善政府與工會聯席會議制度、勞動關系三方協商機制、以職工代表大會為基本形式的企事業單位民主管理制度,深化平等協商、集體合同制度。組織開展勞動關系和諧企業創建活動。

  (五)推動解決職工最關心的勞動就業、收入分類、社會保障、安全衛生等切身利益問題,做好困難職工幫扶工作,推進女職工特殊權益維護工作,推進職工互助保障工作;推動做好職工勞動保護和職業病防範工作,參與職工重大傷亡事故的調查處理。

  (六)協助市委、市政府做好我市全國勞動模範(先進工作者)、陝西省勞動模範(先進工作者),銅川市勞動模範(先進工作者)以及全國和全省“五一”勞動獎狀、獎章的推薦、評選、表彰工作,做好勞模管理、服務和宣傳工作。

  (七)研究指導工會自身改革和建設,抓好工會干部隊伍建設,做好基層工會組建和發展會員工作,推進工會資產經營管理和工會企事業發展改革。

  (八)開展工會對外工作交流活動。

  (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  二、2019年度部門工作任務

  (一)始終堅持正確政治方向,引導職工群眾听黨話、跟黨走。

  1.深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想。把習近平同中華全國總工會新一屆領導班子集體談話精神和中國工會十七大精神作為首要政治任務,深刻領會“新時代、新征程、新作為”的重大意義,邀請省總領導、專家教授授課,引導廣大職工干部用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。

  2.始終做到思想行動與黨中央保持高度一致。樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,自覺踐行“兩個維護”,廣泛開展“中國夢?勞動美”主題宣傳教育活動,推動黨的十九大、十九屆三中全會以及省委十三屆四次全會精神、市委十二屆五次全會精神進基層一線、進企業班組、進職工群眾,不斷鞏固黨執政的階級基礎和群眾基礎。

  3.落實意識形態工作責任制。結合新中國成立70周年活動,在“五一”“十一”重要節日,組織職工以“隨手拍、微視頻、快閃”等方式,彰顯我市各條戰線勞動者的新時代風采。著力提高工會系統信息宣傳水平,充盈工會正能量。定制度、強措施、抓培訓,打造高素質的工會信息宣傳員隊伍,使工會品牌工作在《工人日報》《陝西工人報》《銅川日報》等輿論主陣地有聲音。鞏固“一微、一網、一群”新媒體矩陣,加大網上工會服務工作平台建設,做好“手指”上的職工之家,努力打造“智慧工會”。

  (二)牢牢把握工運時代主題,引導廣大職工以主人翁姿態建功新時代

  4.大力開展勞動競賽活動。緊扣市委中心工作,以“轉型升級、項目建設、園區發展、鄉村振興”為重點,開展“凝心聚力示範市,建功立業新時代,追趕超越展風采”主題勞動競賽,為助推銅川經濟轉型發展提供強勁動力。

  5.鼓勵支持職工創新創效。組織參加陝西省第五屆職工科技節,動員全市廣大職工大力開展創新創業、發明創造、技術攻關、技術革新、技術幫扶、名師帶徒、合理化建議等豐富多彩的職工科技創新活動。

  6.主動融入脫貧攻堅大局。圍繞全市脫貧攻堅總體要求,舉辦2019年銅川市助力脫貧攻堅技能大賽,深化鹽銅市總工會扶貧協助,開展勞模助力脫貧攻堅系列活動,充分發揮企業工會和勞動模範作用。

  7.落實產業工人隊伍建設改革。加強對《銅川市新時代產業工人隊伍建設改革實施方案任務分解表》督查督辦力度,重點圍繞銅川新產業、新業態培養一批高技能產業工人,總結推廣產業工人隊伍建設改革的經驗做法。組建銅川市工交工會和建設工會兩個產業工會。

  8.大力弘揚勞模精神和工匠精神。舉辦首屆銅川市“五一”勞動獎評選表彰活動。加強勞模服務管理工作,出台《銅川市關于加強勞模管理服務工作的意見》,推動落實勞模政策。通過開展“勞模工匠大講堂”“勞模工匠進校園”等活動,宣傳勞模、工匠先進事跡,在全社會營造弘揚勞模精神、工匠精神的濃厚氛圍。

  (三)突出工會維權服務職責,深入做好竭誠服務職工群眾的工作

  9.加大源頭參與力度。堅持以問題為導向,協助黨委、政府參與做好供給側結構性改革中職工轉崗安置、再就業培訓、勞動關系處理等工作。推動勞動用工規範管理,完善工會農民工維權服務體系,組織開展全市職工需求狀況調查。

  10.推進勞動關系和諧企業創建活動。健全政府與工會聯席會議制度和勞動關系三方會議制度,加強對“勞動關系和諧企業”的跟蹤監督檢查。加強專職集體協商指導員業務培訓,開展“集體協商示範單位創建活動”。

  11.加強勞動法律監督和法律援助工作。建立工會公職律師(法律顧問),在重點行業、領域、單位創建“法律維權示範崗”。開展“尊法守法?攜手築夢”服務農民工公益法律服務行動,依法維護農民工勞動經濟權益,推動實現職工體面勞動、舒心工作。

  12.做好工會群眾性安全生產、勞動保護工作。加強安全生產勞動保護法律法規政策宣傳,推動健全工會職工安全健康權益維護機制。深入持續開展“安康杯”競賽活動,完善競賽評比表彰辦法,推進競賽活動有效深入開展。

  13.抓好困難職工解困脫困工作。堅持職工需求導向,健全服務職工體系,構建以精準幫扶為重點的工會服務職工體系。繼續完善市、區(縣)總工會幫扶服務中心規範化建設,擴大建立鄉鎮(街道)、企業、社區職工幫扶服務站點。

  14.深化“四季送”工作品牌。創新創優工會“四季送”等品牌工作,著力推進職工互助保障提質擴面,推進困難職工幫扶與政府救助、公益慈善力量有機結合,實現幫扶送溫暖常態化、經常化、社會化。

  15.堅持情系職工辦實事。組織開展“訪萬名職工、進千家企業、辦百件實事”活動,為職工提供普惠性、常態性、精準性的服務。深入推進40個工會愛心驛站建設和服務卡辦理工作,拓展工會服務卡功能,讓廣大職工享受到工會組織的關懷。

  16.開展工會志願服務活動。加強工會志願者隊伍建設,提高工會服務水平,開展對職工的人文關懷和心理疏導,在做好物質服務和生活服務的同時提供更高水平的精神和文化服務。

  17.維護女職工合法權益。繼續深化女職工“特別關愛行動”。開展好“三八”送保險、健康體檢、幫扶救助等主題關愛活動,拓寬女職工關愛行動的內涵和外延。

  (四)激發工會工作活力,切實解決影響和制約工會工作創新發展的突出問題

  18.增強基層工會活力。加快新領域新階層工會組建和會員發展工作,努力實現農民工入會全覆蓋。積極培育選樹鄉鎮(街道)工會先進典型,堅持把工會人力、財力向基層傾斜。

  19.抓好干部隊伍建設。多干黨委想干的事,多幫政府干好正在干的事,多做職工群眾關心的事、操心的事。加強工會領導班子和干部隊伍思想建設,大力開展工會干部教育培訓,提升工會工作者履職能力。為基層工會配備專職社會化工會工作者。

  20.狠抓創新創優工作。細化委員聯系基層制度、財務工作項目化管理等創新項目,繼續開展“三分類三指導”活動,擴大“電子職工書屋”建設(投放閱讀平台15台,閱覽卡50000張)。

  21.加強工會基礎工作。加快市工人文化宮建設,年內建成投入使用,並實行社會化管理。召開稅務代收工會經費聯席會議,推動區縣行政劃撥工會經費足額列入同級財政預算等工作,切實把黨中央關于深化工會改革的決策部署落到實處。

  22.深化工會改革創新。主動與相關部門進行對接,破解制約工會工作創新發展的制度性障礙,進一步優化工會的組織體制、運行機制、管理模式和工作方式。

  23.推進工會系統黨的建設。認真履行管黨治黨政治責任,著力提高工會系統黨的建設質量。積極推進工會系統黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴格執行中央八項規定精神和省、市委規定。

  24.推動經審工作向基層延伸。嚴格執行全總、省總關于基層工會經費收支管理相關要求,做好對下指導,加強工會財務管理、資產監管,推進工會經費審查審計監督全覆蓋,切實防控廉潔風險。

  25.強化干部作風建設。強化政治引領意識、服務大局意識、維權服務意識、固本強基意識和項目帶動意識,增強學習力、領導力、執行力、擔當力,打造素質過硬、干事創業的工會干部隊伍。

  三、部門預算單位構成

  納入本部門2019年部門預算編制範圍的二級預算單位共有2個,包括︰銅川市總工會本級(機關)、銅川市工人文化宮。

  四、部門人員情況說明

  截止2018年底,本部門人員編制27人,其中行政編制13人、事業編制14人;實有人員25人,其中行政13人、事業12人。單位管理的離退休人員23人。市工人文化宮人員編制8人(全部為事業編制),實有人員10人,超編2人,佔用市總工會編制2人,最終超編0人。

  五、部門國有資產佔有使用及資產購置情況說明

  截至20181231日,本部門所屬預算單位沒有車輛,單價20萬元以上的設備0台(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0台(套)。

  六、部門預算績效目標說明

  2019年本部門納入部門整體支出績效目標管理8個,涉及一般公共預算當年撥款407.51萬元;納入項目支出績效目標管理7個,涉及一般公共預算當年撥款597.55萬元。

  七、2019年部門預算收支說明

  (一)收支預算總體情況。

2019年市總工會收支預算1005.06萬元,比上年779.43萬元增長225.63萬元,增長28.9%。增長原因一是增加了機關事業單位養老保險繳費支出,二是工會經費比上年增長106.7%

  (二)一般公共預算撥款支出明細情況。

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

銅川市總工會2019年部門預算一般公共預算撥款1005.06萬元,其中︰基本支出407.51萬元,項目支出597.55萬元。較2018年部門預算一般公共預算撥款增加225.63萬元,增加的主要原因是一是增加了機關事業單位養老保險繳費支出,二是工會經費比上年增長106.7%

  2.支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類級科目,其中︰一般公共服務支出910.54萬元,基本支出312.99萬元比上年337.67萬元減少24.68萬元,項目支出597.55萬元,比上年348.35萬元增長71.53%,主要增長原因是工會經費比上年增長192萬元,增長106.7%。社會保障和就業支出55.52萬元,基本支出55.52萬元,比上年增長0.1萬元,主要增長原因是2019年有新調入職工;醫療衛生與計劃生育支出13.45萬元,比上年12.66增長0.79萬元。住房保障支出25.55萬元,比上年25.33萬元增加0.22萬元,主要增加原因是有1名公務員調入。

  3.支出按部門經濟科目分類的明細情況

2019年一般公共預算撥款支出按照部門支出經濟分類科目分,其中︰工資福利支出345.86萬元,包含基本支出345.86萬元、項目支出0萬元,較上年增加14.93萬元,增加的主要原因是機關、事業都有新調入人員,人員增加;商品和服務支出411.34萬元,包含基本支出49.34萬元、項目支出362萬元,較上年減少5.37萬元;對個人和家庭的補助支出24.18萬元,包含基本支出12.31萬元,項目支出11.87萬元,較上年減少7.61萬元。

  (三)政府性基金預算支出情況。

  本部門無政府性基金預算收支。

  (四)國有資本經營預算撥款收支情況。

  本部門無國有資本經營預算撥款收支。

  (五)“三公”經費等預算情況。

  2019年銅川市總工會“三公”經費支出預算5.23萬元,較上年減少0.77萬元,縮減了招待費的開支。其中,公務接待費5.23萬元,較上年減少了0.77萬元,減少原因是2019年壓縮了單位的招待費。公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年持平;因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

會議費支出預算19.50萬元,較上年減少10.5萬元,主要原因是2018年有市總換屆費用30萬元;培訓費支出預算0萬元,與上年持平。

    (六)機關運行經費安排情況。

  2019年機關運行經費預算總計49.34萬元,其中︰辦公費18.05萬元;印刷費0.29萬元;手續費0.19萬元;咨詢費0.10;水費0.38萬元;電費0.38萬元;郵電費0.29萬元;物業管理費0.29萬元;差旅費0.95萬元;維修()0.48萬元;機關工會工會經費2.9萬元;租賃費1.90萬元;公務接待費5.23萬元;業務委托費0.48萬元;勞務費0.48萬元;其他交通費用14.33萬元;其他商品和服務支出2.66萬元。較上年80.71減少了31.37萬元。主要減少原因是較上年減少工會換屆大會費用30萬元。

  (七)政府采購情況。

  本部門2018年無政府采購計劃。

  八、專業名詞解釋

  1.“三公”經費︰是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  2.機關運行經費︰為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                   

                                                                  銅川市總工會

                                                                 2019年3月12


2019年部門綜合預算公開報表/upfiles/image/20190328093159935993.xls



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